Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024388
Monto de la Factura
₲ 2.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57285
Monto Contrato
₲ 317.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.808.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.808.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico