Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95051
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-60124
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.187.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.187.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico