Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006872
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57510
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico