Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 1.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110418
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47016
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.902.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.902.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226590
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico