Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004033
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31965
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47602
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico