Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018389
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57286
Monto Contrato
₲ 254.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.524.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.524.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico