Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029860
Monto de la Factura
₲ 3.086.490
Nro. Solicitud de Transferencia
20745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-41876
Monto Contrato
₲ 50.650.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.185.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.185.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224231
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep