Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003068
Monto de la Factura
₲ 191.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-28943
Monto Contrato
₲ 382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.862.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.862.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208956
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro