Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178775
Monto de la Factura
₲ 23.135.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71674
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.135.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-42205
Monto Contrato
₲ 91.999.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.242.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.242.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion