Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018970
Monto de la Factura
₲ 10.475.910
Nro. Solicitud de Transferencia
118025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.867.545
Retención DNCP
₲ 36.951
Retención IVA
₲ 285.707
Retención Renta
₲ 285.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.460.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.460.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365430
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas