Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 85.626.360
Nro. Solicitud de Transferencia
76821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.578.298
Retención DNCP
₲ 377.534
Retención IVA
₲ 2.335.264
Retención Renta
₲ 2.335.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.460.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.460.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365430
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas