Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022508
Monto de la Factura
₲ 3.498.963
Nro. Solicitud de Transferencia
116095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.769
Retención DNCP
₲ 12.342
Retención IVA
₲ 95.426
Retención Renta
₲ 95.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174697
Monto Contrato
₲ 414.469.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.400.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.400.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359415
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas