Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 58.174.138
Nro. Solicitud de Transferencia
119471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.429.924
Retención DNCP
₲ 205.196
Retención IVA
₲ 1.586.567
Retención Renta
₲ 1.586.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-168467
Monto Contrato
₲ 188.190.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.895.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.895.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350751
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 65/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas