Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001849
Monto de la Factura
₲ 28.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.656.542
Retención DNCP
₲ 99.822
Retención IVA
₲ 771.818
Retención Renta
₲ 771.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-170780
Monto Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.107.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.107.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351167
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 86/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas