Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 11.334.634
Nro. Solicitud de Transferencia
87963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.676.402
Retención DNCP
₲ 39.980
Retención IVA
₲ 309.126
Retención Renta
₲ 309.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-169653
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.426.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.426.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343125
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA (KAWASAKI)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas