Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024038
Monto de la Factura
₲ 75.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.646.901
Retención DNCP
₲ 265.533
Retención IVA
₲ 2.053.091
Retención Renta
₲ 2.053.091
Multa
₲ 195.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-227328
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.054.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.054.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil