Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 189.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
119385
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.797.978
Retención DNCP
₲ 670.180
Retención IVA
₲ 5.181.799
Retención Renta
₲ 5.181.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-236243
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.797.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.797.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436278
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/2023 SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia