Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 99.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207080
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.972.799
Retención DNCP
₲ 352.233
Retención IVA
₲ 2.723.455
Retención Renta
₲ 2.723.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-227325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.379.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.379.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil