Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082520
Monto de la Factura
₲ 12.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.010.900
Retención DNCP
₲ 45.009
Retención IVA
₲ 344.455
Retención Renta
₲ 229.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132962
Monto Contrato
₲ 122.484.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.667.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.667.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia