Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124478
Monto Contrato
₲ 194.963.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.324.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.324.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas