Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005758
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124471
Monto Contrato
₲ 86.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.846.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.846.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas