Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005771
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124471
Monto Contrato
₲ 86.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.846.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.846.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas