Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031959
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.680
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 170.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133841
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.891.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas