Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 27.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.066.412
Retención DNCP
₲ 97.679
Retención IVA
₲ 747.545
Retención Renta
₲ 498.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133015
Monto Contrato
₲ 27.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.066.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.066.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA EQUIPOS BIOMEDICOS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas