Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021381
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.096
Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 224.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130214
Monto Contrato
₲ 23.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.642.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.599.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas