Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024715
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.829
Retención DNCP
₲ 13.171
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 67.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130214
Monto Contrato
₲ 23.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.642.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.599.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas