Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 121.642.043
Nro. Solicitud de Transferencia
151689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.679.371
Retención DNCP
₲ 433.488
Retención IVA
₲ 3.317.510
Retención Renta
₲ 2.211.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128998
Monto Contrato
₲ 579.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.865.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.405.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317025
Nombre de la Licitación
FIBRA OPTICA E INTERNET Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE PARA TALLERES DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura