Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102826
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.454
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124273
Monto Contrato
₲ 119.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.551.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.551.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas