Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001187
Monto de la Factura
₲ 30.891.250
Nro. Solicitud de Transferencia
153366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.152.332
Retención DNCP
₲ 121.093
Retención IVA
Retención Renta
₲ 617.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129747
Monto Contrato
₲ 30.891.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.152.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.152.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado