Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043673
Monto de la Factura
₲ 72.401.401
Nro. Solicitud de Transferencia
30767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.852.416
Retención DNCP
₲ 258.012
Retención IVA
₲ 1.974.584
Retención Renta
₲ 1.316.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123488
Monto Contrato
₲ 159.521.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.701.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.701.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias