Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006064
Monto de la Factura
₲ 6.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.265
Retención DNCP
₲ 24.917
Retención IVA
₲ 190.691
Retención Renta
₲ 127.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130215
Monto Contrato
₲ 48.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.717.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.208.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas