Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022806
Monto de la Factura
₲ 17.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.579.417
Retención DNCP
₲ 62.128
Retención IVA
₲ 475.473
Retención Renta
₲ 316.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132997
Monto Contrato
₲ 17.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.579.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.579.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia