Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010780
Monto de la Factura
₲ 4.910.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.597
Retención DNCP
₲ 17.499
Retención IVA
₲ 133.920
Retención Renta
₲ 89.280
Multa
₲ 49.104
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132145
Monto Contrato
₲ 200.960.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.997.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.997.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas