Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 9.471.950
Nro. Solicitud de Transferencia
163921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.007.652
Retención DNCP
₲ 33.755
Retención IVA
₲ 258.326
Retención Renta
₲ 172.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado