Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 4.696.600
Nro. Solicitud de Transferencia
208630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.419.714
Retención DNCP
₲ 16.566
Retención IVA
₲ 128.089
Retención Renta
₲ 128.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-215721
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.903.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.903.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores