Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 108.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.015.043
Retención DNCP
₲ 378.415
Retención IVA
₲ 2.956.364
Retención Renta
₲ 3.941.818
Multa
₲ 4.108.360
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12008-25-254381
Monto Contrato
₲ 542.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.118.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.118.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420075
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 01/2023 - "ADQUISICIÓN DE PALETERA ELÉCTRICA PARA LOS PARQUES SANITARIOS DE LA DGGIES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)