Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017969
Monto de la Factura
₲ 5.411.778
Nro. Solicitud de Transferencia
50412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.113
Retención DNCP
₲ 21.215
Retención IVA
₲ 35.214
Retención Renta
₲ 108.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136012
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.180.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.180.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional