Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016626
Monto de la Factura
₲ 42.465.848
Nro. Solicitud de Transferencia
167154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.188.439
Retención DNCP
₲ 162.751
Retención IVA
₲ 284.294
Retención Renta
₲ 830.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136012
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.180.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.180.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional