Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014154
Monto de la Factura
₲ 40.957.790
Nro. Solicitud de Transferencia
98867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.715.668
Retención DNCP
₲ 156.829
Retención IVA
₲ 285.147
Retención Renta
₲ 800.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136012
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.180.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.180.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional