Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 67.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.182.714
Retención DNCP
₲ 240.513
Retención IVA
₲ 1.840.664
Retención Renta
₲ 1.227.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147291
Monto Contrato
₲ 152.913.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.417.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.417.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331448
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, herramientas y materiales hidrosanitarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional