Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 5.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.356.405
Retención DNCP
₲ 20.072
Retención IVA
₲ 153.614
Retención Renta
₲ 102.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-140431
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.330.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.330.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330597
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ascensores
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional