Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006291
Monto de la Factura
₲ 15.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.030
Retención DNCP
₲ 53.068
Retención IVA
₲ 410.318
Retención Renta
₲ 410.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223941
Monto Contrato
₲ 260.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.353.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.353.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412853
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámara Séptica
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social