Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006991
Monto de la Factura
₲ 14.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.918.062
Retención DNCP
₲ 52.168
Retención IVA
₲ 403.364
Retención Renta
₲ 403.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223941
Monto Contrato
₲ 260.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.353.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.353.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412853
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámara Séptica
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social