Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 465.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.158
Retención DNCP
₲ 1.625
Retención IVA
₲ 12.693
Retención Renta
₲ 16.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.272.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.395.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia