Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003262
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-224011
Monto Contrato
₲ 207.814.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.562.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.562.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica