Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000172
Monto de la Factura
₲ 4.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.773
Retención DNCP
₲ 15.629
Retención IVA
₲ 120.845
Retención Renta
₲ 120.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217947
Monto Contrato
₲ 253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.737.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.737.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica