Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 33.251.368
Nro. Solicitud de Transferencia
171826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.657.802
Retención DNCP
₲ 117.287
Retención IVA
₲ 906.856
Retención Renta
₲ 906.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-180587
Monto Contrato
₲ 393.402.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.886.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.886.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357220
Nombre de la Licitación
Refacción, remodelación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado