Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 35.023.176
Nro. Solicitud de Transferencia
185436
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.238.125
Retención DNCP
₲ 123.536
Retención IVA
₲ 955.178
Retención Renta
₲ 955.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-180587
Monto Contrato
₲ 393.402.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.886.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.886.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357220
Nombre de la Licitación
Refacción, remodelación de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado