Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023184
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174482
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.785.144
Retención DNCP
₲ 62.856
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 486.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196556
Monto Contrato
₲ 90.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.925.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.925.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica