Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015518
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.124
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196311
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.467.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.467.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica